bet36信得过吗_bet36体育在线 合法吗_bet36手机app2017年部门决算目录

目录

一、部门(单位)基本情况.............................................................................................................. 2

(一)主要职责....................... ........................................................................................ 2

(二)机构编制情况.............................................................................................................. 2

二、2017年部门决算情况说明....................................................................................... 3

(一)2017年收入决算情况说明.................................................................................................. 3

(二)2017年支出决算情况说明.................................................................................................. 3

(三)2017三公经费支出情况说明.......................................................................................... 5

(四)2017年政府采购情况说明.................................................................................................. 6

(五)国有资产占有使用情况.................................................................................................... 6

三、名词解释..................................................................................................... 6

四、决算公开附表................................................................................................. 8

 

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职责

我局主要职责是根据国家水利部批复的《荆江地区蓄滞洪区安全建设规划》对荆江分洪区、宛市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸分洪区的分洪转移安置工程实行统一规划、统一建设、统一管理、统一调度;贯彻落实《湖北省分洪区安全建设管理条例》等有关法律和分洪方针,把分洪转移安置工程设施管理纳入法制管理轨道;负责分洪转移安置指挥部的日常工作,制定切实可行的各分蓄洪区分洪运用预案,认真做好常年分洪运用准备工作;研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划,确保工程效益正常发挥。

(二)机构编制情况

2017年省荆管局编制人数400人,其中:参照公务员管理人员编制68人,事业人员编制332人。

2017年底实有在职人员349人,其中:参照公务员管理人员65人、事业人员284人。实有离退休人员195人(其中:行政离休2人、退休193人)。

  

二、2017年部门决算情况说明

(一)2017年收入决算情况说明

2017年决算收入合计20248.46万元,其中:财政拨款收入18483.64万元,占本年收入91.28%;事业收入444.92万元,占本年收入2.20%;经营收入590.94万元,占本年收入2.92%;其他收入195.32万元,占本年收入0.96%;动用事业基金305.76万元,占本年收入1.51%;上年项目结转228.35万元,占本年收入1.13%。

2017年收入预决算差异率为-5.32%,其中:年初结转和结余短预算21.65万元,本年财政拨款收入短预算1529.36万元,本年非财政拨款收入超预算158.18万元。

(二)2017年支出决算情况说明

2017年决算支出合计20095.18万元,按资金来源,财政拨款支出18483.64万元,占本年支出91.98%;其他资金支出1612万元,占本年支出8.02%。按支出性质分类,基本支出6582.01万元,占本年支出32.74%;项目支出12922.22万元,占本年支出64.31%;经营支出590.94万元,占本年支出2.95%。按支出经济分类,工资福利支出4561.23万元,占本年支出23.39%;商品和服务支出1200.50万元,占本年支出6.16%;对个人和家庭补助支出1081.28万元,占本年支出5.54%;基本建设支出12002.39万元,占本年支出61.54%;其他资本性支出658.83万元,占本年支出3.37%。

2017年度支出预决算差异率为-6%,基中基本支出超预算303.01万元(主要是根据政策调资补2014.10-2016.7工资),项目支出短预算1614.78万元(主要基本建设项目结转下年),经营支出超预算20.94万元。


 

 

(三)2017三公经费支出情况说明

2017年“三公”经费决算支出总额为21.63万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费17.65万元;公务用车运行维护费3.98万元,本年未发生公务用车购置费用。

2017年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法,与年初预算47.4万元比,总额减少25.77万元,压缩54.37%。

(四)2017年政府采购情况说明

2017年采购计划金额为752.98万元,其中:货物类118.67万元,工程类617万元,服务类17.31万元。

2017年度实际采购金额703.18万元,其中:货物类100.11万元,工程类596.6万元,服务类6.47万元。


(五)国有资产占有使用情况

2017年固定资产年末数为11389.05万元,其中:房屋9024.63万元;车辆130.48万元;单价在100万元(含)以上专用设备1124.5万元,其它固定资产1109.37万元。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入等以外的收入。

(五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、决算公开附表

(一)收入支出决算总表






公开01

部门:湖北荆江分蓄洪区工程管理局

2017年度


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

18483.64

一、一般公共服务支出

29

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

444.92

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

590.94

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

195.32

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

782.30


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

19312.88


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

19714.82

本年支出合计

52

20095.18

用事业基金弥补收支差额

25

305.29

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

228.35

年末结转和结余

54

153.29


27



55


总计

28

20248.46

总计

56

20248.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)收入决算表











公开02


部门:湖北荆江分蓄洪区工程管理局


2017年度


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

19714.82

18483.64

0.00

444.92

590.94

0.00

195.32


208

社会保障和就业支出

782.30

782.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

782.30

782.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

782.00

782.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

18932.52

17701.34

0.00

444.92

590.94

0.00

195.32


21303

水利

18932.52

17701.34

0.00

444.92

590.94

0.00

195.32


2130304

水利行业业务管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130305

水利工程建设

12002.39

12002.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

652.49

552.49

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00


2130307

长江黄河等流域管理

6276.63

5145.46

0.00

444.92

590.94

0.00

95.32


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
















 

(三)支出决算表










公开03


部门:湖北荆江分蓄洪区工程管理局

2017年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

20095.18

6577.01

12927.22

0.00

590.94

0.00


208

社会保障和就业支出

782.30

782.30

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

782.30

782.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

782.00

782.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

19312.88

5794.71

12927.22

0.00

590.94

0.00


21303

水利

19312.88

5794.71

12927.22

0.00

590.94

0.00


2130304

水利行业业务管理

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130305

水利工程建设

12002.39

0.00

12002.39

0.00

0.00

0.00


2130306

水利工程运行与维护

924.83

0.00

924.83

0.00

0.00

0.00


2130307

长江黄河等流域管理

6384.65

5793.71

0.00

0.00

590.94

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。




 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表









公开04


部门:湖北荆江分蓄洪区工程管理局


2017年度

金额单位:万元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

18483.64

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

 

 

 

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

 

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

 

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

 

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

 

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

 

 

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

782.30

782.30

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

40

 

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡设区支出

41

 

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

 

17701.34

17701.34

0.00



13


十三、交通运输支出

43

 

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

 

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

 

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

18483.64

本年支出合计

54

 

18483.64

18483.64

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


57





二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58






28



59





总计

29

18483.64

总计

60

 

18483.64

18483.64

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。














 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



部门:湖北荆江分蓄洪区工程管理局

金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

18483.64

5928.76

12554.88



208

社会保障和就业支出

782.30

782.30

0.00



20805

行政事业单位离退休

782.30

782.30

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

782.00

782.00

0.00



2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.30

0.30

0.00



213

农林水支出

17701.34

5146.46

12554.88



21303

水利

17701.34

5146.46

12554.88



2130304

水利行业业务管理

1.00

1.00

0.00



2130305

水利工程建设

12002.39

0.00

12002.39



2130306

水利工程运行与维护

552.49

0.00

552.49



2130307

长江黄河等流域管理

5145.46

5145.46

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




 
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06


部门:湖北荆江分蓄洪区工程管理局


2017年度


金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

4124.09

302

商品和服务支出

782.53

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

941.90

30201

办公费

55.53

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

672.78

30202

印刷费

2.69

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

23.82

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

430.23

30204

手续费

0.02

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

16.43

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

1649.43

30206

电费

66.41

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

351.77

30207

邮电费

2.97

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

54.16

30209

物业管理费

21.36

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

1022.14

30211

差旅费

36.55

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

17.29

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

616.18

30213

维修()

293.15

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

5.03

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

0.00

30216

培训费

6.46

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

3.24

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

49.59

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

330.05

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

34.96

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

52.37

30707

国外债务付息

0.00


130314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.61

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

59.48

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

58.62

30240

税金及附近费用

16.70








30299

其他商品和服务支出

55.98





人员经费合计

5146.23

公用经费合计

782.53


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。


2.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。





















 

 

 

 

                  


2018-10-11

省荆管局抵制“庸懒症”宣言
踏着项目建设的鼓点豪迈出征

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